PMS32 Online- Hilfereferenz
PROCESS.OPOS.BELEGE
Detaillierte Ansicht der Buchung für die Bearbeitung.
In
dieser Maske kann die Buchung detailliert eingesehen und bearbeitet werden.
Wie in obiger Maskenansicht zu sehen, werden alle
Informationen der Buchung, hier Ausgangsrechnung, dargestellt. In der
integrierten Liste wird die Aufschlüsselung der Buchung auf die einzelnen
Konten dargestellt. Kommen wir nun zu den einzelnen Feldinhalten der Maske:
- Buchungsart,
Buchungsart des Belegs: Rechnung; Gutschrift; Lieferantenrechnung;
Lieferantengutschrift; etc.
- Zahlungsplan,
Dieses Feld ist gefüllt, wenn der Buchung ein Zahlungsplan hinterlegt
ist. (Nur bei Rechnungen und Lieferantenrechnungen) Mit F2 kann zum
Zahlungsplan gesprungen werden! (Gilt für alle pastellrot
hinterlegten Felder)
- Buchungsstatus,
Zeigt den Buchungsstatus des Belegs an. Er kann sollte aber nicht
geändert werden!
- Belegnummer
(int.), Interne Belegnummer, hier E10.NUMMER – Vorgangsnummer
- Belegnummer
(ext.), Externe Belegnummer, hier ebenfalls E10.NUMMER. Gefüllt wird
dieses Feld je nach Buchungsart mit folgenden Werten:
- Ausgangsrechnung,
Gutschrift und Barverkauf: E10.IHRZCHN – Ihr Zeichen in den
Kopfdaten des Vorgangs
- Lieferantenrechnung,
D44.RENUMMER – Rechnungsnummer des Lieferanten
- Lieferantengutschrift,
D46.GNUMMER – Gutschriftnummer des Lieferanten
- Zusatzrechnung,
D45.RENUMMER – Rechnungsnummer des Lieferanten
- Buchungsnummer,
Interne Nummer für die OPOS Buchung. Kann in den Nummerkreisen
eingestellt werden.
- Belegdatum,
internes Belegdatum. Dieses Datum wird normalerweise vom System vergeben
und kann nur in den Debitoren Vorgängen geändert werden. Im
Kreditorenbereich ist dieses Datum vorgegeben und kann nicht geändert
werden.
- Belegfremddatum,
Bei Debitoren Vorgängen ist dieses gleich des (internen) Belegdatums.
Im Kreditorenbereich wird hier das Datum des Kreditorenbelegs hinterlegt.
- Buchungsdatum,
Dieses Datum enthält das aktuelle Tagesdatum an dem der Beleg in die OPOS
übertragen wurde.
- Gesamtwerte,
Die Gesamtwerte des Belegs werden sowohl in der Firmenwährung (links)
und in der Fremdwährung (rechts) dargestellt.
- Kursinformation,
Anzeige der Kursinformation bei Erstellung des Belegs.
- Steuer-
Information, Anzeige des Steuer- Länderkürzels, dass bei der
Buchung verwendet wurde.
- Skonto-
Informationen, Anzeige der Skontoinformationen im Block. Die einzelnen
Skontowerte können in dieser Maske geändert werden, ohne dass
eine Skontoinformation aus C24 ausgewählt wird, wie oben gezeigt. Die
Reihenfolge der Skontoinformationen ist wie folgt:
- Prozentsatz
des Skontos
- Skontotage
ab dem Belegfremddatum zu dem der Skontosatz gültig ist
- Valutadatum
des Skontos
- Rechnungsendbetrag
abzüglich Skonto
- Im Block
Debitor / Kreditor werden die Informationen des Debitors bzw. Kreditors
dargestellt.
Siehe auch : Hauptmenü / Hauptindex /
Such Index / Cursor Index / Programm Module / Tabellen Index / Tabellenmodule / Masken
Index / Programmcode Index /
Servicepacks / Sonstiges Index
Lokale
Benutzerhilfe : Meine eigene Hilfe /
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Dateiversion:1.0.04#0000 -
H.U.DD#SSFF 14.12.2010 Senden
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